财务审批谁先签字？

1. 财务审批谁先签字？

2. 财务出账需要几个人签字审批

财务出账需要主管领导签字审批，没有固定签字的人数，要根据各单位的实际情况。
1、所有报销发票，一定要有部门领导签字后才能进入财务部的审批流程，出纳要熟悉各个部门的部门领导签名笔迹，以防签名造假，会计主管这一栏是财务经理签字，复核由总账会计、费用会计、税务会计中的任何一人来完成，出纳最后一次复核无误后签上自己的名字；
2、公司规定一万元及以上的费用报销，需总经理签字，每家公司的具体情况不同，可能其他公司在这方面要求得严一些，比如5000元以上就要总经理审批，有些可能松一些，比如20000元以上才要总经理审批；
3、领款人来财务室领取现金时，一定要求他们当面点清，然后在“领款人”一栏签字，如果是代领，需要在后面加个“代”字；
如果之前有借款的，需要跟之前的借款审批单核对，一些部门组团出差（比如人力资源部启动全国巡回校招或审计部外出做项目）时，可能会提前预支差旅费以便团队内部的日用开销；
4、各类报销名目一定要在后附的单据中找到相关原始凭证支持，且数量一定要核对清楚，与凭证右上角写的数字一致，所有单据一定确保真实、完整，关键的字面一定要清晰可辨认，比如发票抬头、明细、金额等，无法给报销名目起到支持作用的，一律不允许报销；
5、给报销人付了现金后立马给报销单盖上“现金付讫”章，使用银行账户付款的，就盖上“银行付讫”章，以免日后重复核算，盖完付讫章就证明这一单报销流程已经完成。

3. 费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的

先由会计签字，再交由出纳审核。
报销费用的填写要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处；
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边；
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

扩展资料报销单据的审核
1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
参考资料来源：百度百科-报销

4. 费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的

单位工作人员费用报销，需要签字的，应先由会计签字，最后交由出纳审核。
报销人贴报销单，填写报销单，找本部门的领导签字，找会计审核，财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用，流程已走完。如果不是常规的费用，金额较大，还需要总经理或总裁（董事长）签字审批，再找出纳付款。

扩展资料费用报销的一般规定：
遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；
报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；
报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；
参考资料来源：百度百科-报销

5. 财务审批流程，到底该谁先签字呢？

6. 费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的

先由会计签字，再交由出纳审核。
报销费用的填写要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处；
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边；
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

扩展资料报销单据的审核
1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
参考资料来源：百度百科-报销